Suzana Maria Lopes da Silva

Responsável pelo fechamento de IRPJ/CSLL Lucro Real/Presumido (corrente/diferido); Elaboração dos mapas de movimentação das despesas temporárias, saldo dos impostos; Reconciliação da taxa efetiva; Cálculo PIS/COFINS (cumulativo/não cumulativo); Análise dos créditos PIS/COFINS; Suporte a Analistas Jr/Pl nas análises dos impostos indiretos (ISS/ICMS) e retenções (IRRF/PIS/COFINS/CSLL/INSS/ISS/Importação de serviços); Conciliações de impostos diretos e indiretos; Acompanhamento das mudanças na legislação dos impostos diretos e indiretos; Classificação fiscal, declarações fiscais (DCTFWEB/PERDCOMP/DIRF/REINF/EFD Contribuições/ECD/ECF), criação de calendário fiscal, planilha de controles; Atuação na análise de despachos decisórios, conta corrente, parcelamentos, retificação de guias, utilização certificado digital, controle de certidões, atendimento a fiscalizações, auditorias interna/externa e treinamento de equipes;

Suporte a equipe 2 PL e 4 Jr; Responsável pelo cálculo do IRPJ/CSLL (corrente/diferido) 17 empresas Lucro Real; Cálculo do Lucro da Exploração; Denuncia espontanea; Conciliação e Análises de contas contábeis; Treinamento para a Equipe de Conciliação, IRPJ/CSLL, PIS/COFINS; Notas explicativas impostos diretos; Taxa Efetiva do IRPJ; Atendimento a auditoria interna e externa; Declarações ECF;

Coordenação de uma equipe de 10 pessoas; Responsável pelo fechamento contábil Brasil (PROTHEUS) x China (NCC); Elaboração das demonstrações financeiras e notas explicativas da companhia; Implementação de normas contábeis; Responsável pelo cálculo do IRPJ/CSLL (corrente/diferido); Conhecimento técnico em IFRS16 arrendamentos; Conciliação e Análises de contas contábeis; Atendimento a auditoria interna e externa; Declarações ECD/ECF/IBGE/BACEN; Suporte aos clientes internos em dúvidas para atendimento dos processos e normas contábeis; Automatizações e projetos de melhorias; Responsável pelo processo de incorporação.

Responsável pelo fechamento de IRPJ/CSLL Lucro Real/Presumido (corrente/diferido); Cálculo do R/S com base no Art. 84; Cálculo do Lucro da Exploração; Elaboração dos mapas de movimentação das despesas temporárias, saldo dos impostos; Reconciliação da taxa efetiva; Cálculo PIS/COFINS (cumulativo/não cumulativo); Análise dos créditos PIS/COFINS; Suporte a Analistas Jr/Pl nas análises dos impostos indiretos (ISS/ICMS) e retenções (IRRF/PIS/COFINS/CSLL/INSS/ISS/Importação de serviços); Conciliações de impostos diretos e indiretos; Acompanhamento das mudanças na legislação dos impostos diretos e indiretos; Classificação fiscal, declarações fiscais (DCTF/PERDCOMP/DIRF/SISCOSERV/EFD Contribuições/ECD/ECF/SISCOSERV), criação de calendário fiscal, planilha de controles; Atuação na análise de despachos decisórios, conta corrente, parcelamentos, retificação de guias, utilização certificado digital, controle de certidões, atendimento a fiscalizações, auditorias interna/externa e treinamento de equipes; Responsável pelo Budget dos impostos;

Responsável pelo fechamento do IRPJ/CSLL (Estimado/Anual) corrente/diferido; Manutenção dos controles auxiliares (adição/exclusão), controle e manutenção dos saldos negativos, assim como suporte a analista quanto a fechamento dos impostos (PIS/COFINS/ISS) e retenções (IRRF/PIS/COFINS/CSLL/INSS/ISS/Importação de serviços); Elaboração dos mapas de movimentação das despesas temporárias, saldo dos impostos; Reconciliação da taxa efetiva; Acompanhamento das mudanças na legislação dos impostos diretos/indiretos; Classificação fiscal, conciliação, declarações fiscais (DCTF/PERDCOMP/DIRF/EFD Contribuições/ECD/ECF/SISCOSERV), criação de calendário fiscal, planilha de controles; Participação na confecção de Matriz de Risco do depto. Fiscal; Implantação REINF; Aproveitamento de materiais na redução da base de cálculo do ISS (Construção Civil); Análise de despachos decisórios, processos digitais, solicitação benefícios fiscais, conta corrente, parcelamentos, retificação de guias, utilização certificado digital, controle de certidões, atendimento a fiscalizações, auditorias e treinamento de equipes.

Domínio da legislação brasileira (federal/municipal/estadual), com experiência na apuração de impostos diretos/indiretos; Responsável pelo fechamento (provisão/recolhimento) de IRPJ/CSLL (corrente/diferido), manutenção dos controles auxiliares (adição/exclusão), controle e manutenção dos saldos negativos, PIS/COFINS/ISS/Desoneração da Folha e retenções (IRRF/PIS/COFINS/CSLL/INSS/ISS/Importação de serviços); Vivência em classificação fiscal, conciliação, Lalur, declarações fiscais (DIPJ/DCTF/DACON/PERDCOMP/DIRF/SISCOSERV/EFD Contribuições), criação de calendário fiscal, planilha de controles, fluxos (Visio); Atuação na análise de despachos decisórios, conta corrente, parcelamentos, retificação de guias, utilização certificado digital, processos paralegais, controle de certidões, atendimento a fiscalizações, auditorias;

Responsável pelo fechamento do IRPJ/CSLL (Trimestral/Anual), corrente/diferido; Manutenção dos controles auxiliares (adição/exclusão), controle e manutenção dos saldos negativos; Suporte a analista quanto ao fechamento dos impostos (PIS/COFINS/ISS) e retenções (IRRF/PIS/COFINS/CSLL/INSS/ISS/Importação de serviços); Vivência em classificação fiscal, conciliação, elaboração de demonstrações, notas explicativas de cunho Tributário (impostos a recuperar, recolher, reconciliação IRPJ, taxa efetiva), Lalur, declarações fiscais (DIPJ/DCTF/DACON/PERDCOMP/DMED/DIRF/SISCOSERV/EFD Contribuições), criação de calendário fiscal, planilha de controles, fluxos (Visio); Experiência com key user em projetos SAP, mapeando processos e definindo melhorias (Business Blueprint) junto a áreas parceiras. Responsável pelos dados mestres de impostos regras (J1BTAX), clientes (VK12), fornecedores (FK01), exceções (VK11), criação de LSMW e utilização do Solman; Atuação na análise de despachos decisórios (manifestação de inconformidade), conta corrente, parcelamentos, retificação de guias, utilização certificado digital, processos paralegais, recebimento fiscal, controle de certidões, atendimento a fiscalizações, auditorias, incorporações e treinamento de equipes.

Apuração Tributos Diretos IRPJ/CSLL com base no Decreto 9.580/2018 e CPC 32;

Apuração e controles dos Diferidos Fiscais e elaboração do Estudo Técnico confome Resolução BCB nº 15/2020;

Apuração Tributos e controle dos créditos PIS/COFINS não cumulativos e ISS;

Revisão dos ultimos 5 anos dos impostos e declaraçõe assessórias;

Elaboração das Demonstrações Financeiras dos tributos e suas notas explicativas;

Realização da elaboração dos mapas de movimentações das despesas temporárias (adição/exclusão);

Identificação das oportunidades de melhoria, acompanhamento dos saldos dos impostos, controle saldos negativos,

mitigação de riscos;

Responsável pela implantação da Reforma Tributária;

Execução do cálculo PIS/COFINS (Cumulativo/Não cumulativo), cotrole dos créditos sobre as despesas; análises dos

impostos indiretos (ISS) e retenções (IRRF, PIS, COFINS, CSLL, INSS e ISS); declarações fiscais

(DCTF/DCTFWEB/MITI/PERDCOMP/DIRF/REINF/EFD Contribuições/ECD/ECF/DECRED/DIRBI/Central de Balanços);

Treinamento de colaboradores, análise dos indicadores de desempenho, atuação nas conciliações de impostos diretos e

indiretos, monitoramento das mudanças na legislação dos impostos diretos e indiretos, suporte em auditorias internas e

externas, fiscalizações, tratativas de não conformidades, criação dos planos de ação;

Análise de despachos decisórios, controle da conta corrente, parcelamentos, retificação de guias e controle de certidões.

Fechamento de IRPJ/CSLL e Lucro Real/Presumido (Corrente/Diferido) com base no Decreto 9.580/2018 e CPC 32;

Declarações fiscais (DCTFWEB/PERDCOMP/DIRF/REINF/EFD Contribuições/ECD/ECF);